| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0119/019 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Leštiny |
| Dodávateľ: | SSE, a. s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | vyúčtovanie el.energie r.2019-verejné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -293,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2020 |
| Súbor: | FD_0119_019 |
| Zverejnené: | 09.04.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 00:09.
